中共甘肅省委政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前  言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

中共甘肅省委政法委員會(huì)是省委領(lǐng)導(dǎo)全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是：

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委的決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹中央和省委決定，對(duì)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安甘肅、法治甘肅建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化信息化和智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強(qiáng)對(duì)全省政法工作的督查，調(diào)查分析全省社會(huì)治安形勢(shì)并提出政策建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實(shí)施工作。

（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見，及時(shí)向省委提出建議；參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作，及時(shí)提出立法建議。

（六）建立完善掃黑除惡斗爭(zhēng)制度機(jī)制，指導(dǎo)推動(dòng)全省掃黑除惡斗爭(zhēng)，組織開展掃黑除惡專項(xiàng)工作輿論宣傳、督導(dǎo)考核、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和責(zé)任查究等。

（七）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（八）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（九）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（十）指導(dǎo)推動(dòng)全省政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助省委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；代管甘肅省法學(xué)會(huì)、甘肅省社會(huì)治安綜合治理中心。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處（信訪室）、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會(huì)治理處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、案件線索管理處（信訪室）、涉藏維穩(wěn)工作處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)：甘肅省法學(xué)會(huì)。

（三）直屬事業(yè)單位

直屬事業(yè)單位1個(gè)：甘肅省社會(huì)治安綜合治理中心。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2024年部門收支總預(yù)算20,111.24萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、非財(cái)政性單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。

（一）收入預(yù)算

2024年收入預(yù)算20,111.24萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。包括：

一般公共預(yù)算收入17,504.73萬(wàn)元，占87.04%；

政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,606.51萬(wàn)元，占12.96%；

其他收入0萬(wàn)元。

圖1、收入預(yù)算構(gòu)成

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算20,111.24萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出3,096.73萬(wàn)元，占15.40%；項(xiàng)目支出14,408.00萬(wàn)元，占71.64%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,606.51萬(wàn)元，占12.96%。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出10,504.73萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出4,950.29萬(wàn)元、公共安全支出4,880.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出266.94萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出165.82萬(wàn)元、住房保障支出241.68萬(wàn)元。

具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

圖2、支出預(yù)算構(gòu)成

（一）基本支出

2024年基本支出3,096.73萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少116.19萬(wàn)元，下降3.62%，下降的主要原因是執(zhí)行過(guò)緊日子政策，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減辦公經(jīng)費(fèi)。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,546.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)支出550.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出

2024年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出7,408.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加650.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.62%，增長(zhǎng)的主要原因執(zhí)行過(guò)緊日子政策，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按政策增加智慧政法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8個(gè)，主要是其他預(yù)算項(xiàng)目、社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、省法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、省見義勇為基金、鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助、政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

其他項(xiàng)目1個(gè)，主要是智慧政法綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目（平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)二期）。

（三）支出功能分類說(shuō)明

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2,247.82萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少73.62萬(wàn)元，下降3.17%，主要原因是執(zhí)行過(guò)緊日子政策，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減辦公經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為528.00萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少250.00萬(wàn)元，下降32.13%，主要原因是執(zhí)行過(guò)緊日子政策，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減辦公經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為174.47萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加17.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.34%，增長(zhǎng)的主要原因是執(zhí)行過(guò)緊日子政策，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，機(jī)關(guān)服務(wù)運(yùn)行成本增加。

4、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少9.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是執(zhí)行過(guò)緊日子政策，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，減少此項(xiàng)支出。

5、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2,000.00萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加2,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)的主要原因執(zhí)行過(guò)緊日子政策，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按政策增加智慧政法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

6、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4,880.00萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少100.00萬(wàn)元，下降2.01%，主要原因是執(zhí)行過(guò)緊日子政策，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減其他項(xiàng)目支出。

7、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少1,000.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是執(zhí)行過(guò)緊日子政策，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，減少此項(xiàng)支出，減少項(xiàng)目預(yù)算。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為30.36萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加4.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.72%，增長(zhǎng)的主要原因是按照退休政策，2024年退休人員數(shù)量及工資數(shù)增加。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為233.66萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少25.93萬(wàn)元，下降9.99%，主要原因按照人員調(diào)出和退休等原因核算后，2024年在職人員數(shù)量減少。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2.92萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少0.32萬(wàn)元，下降9.88%，主要原因按照人員調(diào)出和退休等原因核算后，2024年在職人員數(shù)量減少。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為88.09萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加74.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)571.93%，增長(zhǎng)的主要原因按照人員調(diào)出和退休等原因核算后，2024年在職人員數(shù)量減少，衛(wèi)生健康支出預(yù)算總額減少。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4.49萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少85.27萬(wàn)元，下降95.00%，主要原因按照人員調(diào)出和退休等原因核算后，2024年在職人員數(shù)量減少，衛(wèi)生健康支出預(yù)算總額減少。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為73.24萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少14.05萬(wàn)元，下降16.10%，主要原因按照人員調(diào)出和退休等原因核算后，2024年在職人員數(shù)量減少，衛(wèi)生健康支出預(yù)算總額減少。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為241.68萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少5.32萬(wàn)元，下降2.15%，主要原因按照人員調(diào)出和退休等原因核算后，2024年在職人員數(shù)量減少。

五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算196.99萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.73萬(wàn)元。

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用25.00萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平，主要原因嚴(yán)格按照過(guò)緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制出國(guó)出境事項(xiàng)，預(yù)算不增加。

2．公務(wù)接待費(fèi)21.05萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少0.21萬(wàn)元，下降0.99%，下降的主要原因嚴(yán)格按照過(guò)緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動(dòng)。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150.94萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置50.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100.94萬(wàn)元），公車購(gòu)置費(fèi)較2023年增加50萬(wàn)元，原因是省綜治中心成立后未購(gòu)置公務(wù)用車，2024年申請(qǐng)購(gòu)置車輛，公車運(yùn)維費(fèi)較2023年預(yù)算減少50萬(wàn)元，減少32.7%，減少的主要原因嚴(yán)格按照過(guò)緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制公務(wù)用車，用車成本降低。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

培訓(xùn)費(fèi)255.48萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少70.57萬(wàn)元，下降21.64%，下降的主要原因按照過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)控制三公預(yù)算，壓減培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

會(huì)議費(fèi)240.00萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少84.00萬(wàn)元，下降25.93%，下降的主要原因按照過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)控制三公預(yù)算，壓減會(huì)議費(fèi)預(yù)算。圖3、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算構(gòu)成

圖3、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算構(gòu)成

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,227.37萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少365.20萬(wàn)元，下降7.95%，下降的主要原因從嚴(yán)控制，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

七、政府采購(gòu)安排情況

2024年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5,400.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算197.07萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算150.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5,053.00萬(wàn)元。

2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為4579.12萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車10輛，價(jià)值381.37萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值1736.89萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約197.07萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：鐵路護(hù)路聯(lián)防項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概況：主要職責(zé)是維護(hù)鐵路治安持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)防和處置擺放路障、擊打列車、牲畜上道等影響列車安全行駛問題；組織開展涉路矛盾糾紛及突出治安問題的排查，整治威脅鐵路運(yùn)輸安全的風(fēng)險(xiǎn)問題和安全隱患

2、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《甘肅省人民政府轉(zhuǎn)批省綜治委關(guān)于開展鐵路護(hù)路聯(lián)防工作意見報(bào)告的通知》（甘政發(fā)〔1994〕12號(hào)）

3、實(shí)施主體：中共甘肅省委政法委員會(huì)及甘肅省綜治中心

4、實(shí)施周期：每年按照年度預(yù)算進(jìn)行實(shí)施，并組織考核，匯總結(jié)果

5、實(shí)施計(jì)劃：通過(guò)將專兼職隊(duì)員勞動(dòng)報(bào)酬與其崗位職責(zé)履行工作完成情況相結(jié)合進(jìn)行考核發(fā)放，考核覆蓋率100%；將全省各市縣區(qū)路外環(huán)境問題整治情況作用發(fā)揮、維護(hù)鐵路運(yùn)輸安全作用發(fā)揮與年度工作相結(jié)合進(jìn)行考核， 考核率100%。

6、年度預(yù)算安排：按月考核發(fā)放全省344名專職護(hù)路隊(duì)員勞動(dòng)報(bào)酬每人每月2900元全年共1197萬(wàn)元；

分承包區(qū)段標(biāo)準(zhǔn)560-960元不等，按季度考核發(fā)放全省741名護(hù)路線格員承包費(fèi)，全年共需638萬(wàn)元按照國(guó)家社保政策規(guī)定，為全省365名專職護(hù)路隊(duì)員繳納社會(huì)保障金繳費(fèi)需550萬(wàn)元；                                                                      

7、預(yù)期總體目標(biāo)：進(jìn)一步加大路外安全環(huán)境整治力度，通過(guò)鐵路沿線安全隱患排查整治工作。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付7,000.00萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少100.00萬(wàn)元，下降1.41%，下降的主要原因其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少100萬(wàn)元。

1．一般性轉(zhuǎn)移支付7,000.00萬(wàn)元，具體項(xiàng)目有：

（1）其他預(yù)算項(xiàng)目300.00萬(wàn)元；

（2）國(guó)家司法救助資金200.00萬(wàn)元；

（3）其他預(yù)算項(xiàng)目5,900.00萬(wàn)元；

（4）重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)工作“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)600.00萬(wàn)元。

2．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)10個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目10個(gè)，公開率為100%。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1－6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目10個(gè)，占本單位項(xiàng)目的83%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目10個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無(wú)。開展1－9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目10個(gè)，占本單位項(xiàng)目的83%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目10個(gè)，完成率為100%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無(wú)?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況：不涉及。

3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共10個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出7個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目3個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為83%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：隨同決算公開。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金37萬(wàn)元，2024年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，增長(zhǎng)率10%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的1個(gè)。

（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)。其中，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)33個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)70個(gè)、三級(jí)指標(biāo)117個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出：部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）：反映發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。

11、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

12、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）：反映上述款項(xiàng)以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出

13、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映中共甘肅省委政法委員會(huì)的基本支出。

14、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映中共甘肅省委政法委員會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

15、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

16、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映中共甘肅省委政法委員會(huì)的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出

18、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）：反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

19、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20、公共安全支出（類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。有關(guān)事務(wù)包括武裝警察、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法行政、監(jiān)獄、勞教、國(guó)家保密、緝私警察等。

21、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

22、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

23、科學(xué)技術(shù)支出（類）：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

24、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）：反映除以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出，包括科技獎(jiǎng)勵(lì)支出等。

25、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映中共甘肅省委政法委員會(huì)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

30、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

31、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

32、衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

34、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

35、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

36、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

37、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

38、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

39、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

40、轉(zhuǎn)移性支出（類）：反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出

41、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）：反映政府間一般性轉(zhuǎn)移支付。

42、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出（項(xiàng)）：反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出。

43、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）：反映政府間專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

44、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）一般公共服務(wù)（項(xiàng)）：反映下級(jí)政府收到的上級(jí)政府的一般公共服務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

45、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）公共安全（項(xiàng)）：反映下級(jí)政府收到的上級(jí)政府的安全專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

46、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

47、工資福利支出（類）基本工資（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

48、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

49、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）：反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

50、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

51、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

52、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

53、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

54、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

55、工資福利支出（類）住房公積金（款）：反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

56、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）：反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

57、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

58、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

59、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：反映單位的印刷費(fèi)支出。

60、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

61、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）：反映單位的電費(fèi)支出。

62、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

63、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）：反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

64、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

65、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

66、商品和服務(wù)支出（類）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

67、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

68、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

69、商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）：反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

70、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

71、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

72、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）：反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

73、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

74、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

75、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

76、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

77、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

78、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

79、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

80、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）離休費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

81、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

82、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

83、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

84、資本性支出（基本建設(shè)）（類）：反映由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

85、資本性支出（基本建設(shè)）（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）：反映用于農(nóng)田設(shè)施、道路、鐵路、橋梁、水壩、機(jī)場(chǎng)、車站、碼頭等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

86、資本性支出（基本建設(shè)）（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新（款）：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購(gòu)置、軟件購(gòu)置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。

87、資本性支出（類）：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

88、資本性支出（類）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

89、資本性支出（類）大型修繕（款）：反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。

90、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新（款）：反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購(gòu)置、軟件購(gòu)置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。

91、資本性支出（類）公務(wù)用車購(gòu)置（款）：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。

中共甘肅省委政法委員會(huì)

2024年02月26日

附件：

1.中共甘肅省委政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算公開表.doc

2.中共甘肅省委政法委員會(huì)2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.doc