甘肅省社會治安綜合治理中心2024年單位預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前   言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

甘肅省社會治安綜合治理中心，負(fù)責(zé)全省鐵路護(hù)路聯(lián)防工作，承擔(dān)省見義勇為基金會日常工作。開展社會治安綜合治理調(diào)查研究；負(fù)責(zé)“平安甘肅”、社會治理等信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維；協(xié)調(diào)社會力量參與社會治理，開展矛盾糾紛排查、預(yù)警、督辦和調(diào)處工作；負(fù)責(zé)掃黑除惡線索收集整理、分析研判；指導(dǎo)市、縣、鄉(xiāng)社會治安綜合治理中心工作；開展全省鐵路護(hù)路聯(lián)防工作；承擔(dān)甘肅省見義勇為基金會日常工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

無

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無

（三）直屬事業(yè)單位

無

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2024年單位收支總預(yù)算125.76萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

（一）收入預(yù)算

2024年收入預(yù)算125.76萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

一般公共預(yù)算收入125.76萬元，占100.00%；

政府性基金預(yù)算收入0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；

其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算125.76萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出125.76萬元，占100.00%；項目支出0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出125.76萬元，包括：一般公共服務(wù)支出97.11萬元、社會保障和就業(yè)支出11.46萬元、衛(wèi)生健康支出7.32萬元、住房保障支出9.87萬元。

具體安排情況如下（詳見單位（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出125.76萬元，比2023年預(yù)算增加17.75萬元，增長16.43%，增長的主要原因人員數(shù)量增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出117.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)支出7.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）項目支出

2024年和2023年均未安排一般公共預(yù)算項目支出。

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，較2023年預(yù)算減少6.80萬元，下降100.00%，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴(yán)控制預(yù)算，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為97.11萬元，較2023年預(yù)算增加29.68萬元，增長44.02%，增長的主要原因人員數(shù)量增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行服務(wù)成本增加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，較2023年預(yù)算減少9.00萬元，下降100.00%，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴(yán)控制預(yù)算，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為11.32萬元，較2023年預(yù)算增加1.62萬元，增長16.70%，增長的主要原因單位三定方案人員編制數(shù)增加，2024年人員數(shù)量增加。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0.14萬元，較2023年預(yù)算增加0.02萬元，增長16.67%，增長的主要原因單位三定方案人員編制數(shù)增加，2024年人員數(shù)量增加。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4.49萬元，較2023年預(yù)算增加0.64萬元，增長16.62%，增長的主要原因單位三定方案人員編制數(shù)增加，2024年人員數(shù)量增加。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2.83萬元，較2023年預(yù)算增加0.10萬元，增長3.66%，增長的主要原因單位三定方案人員編制數(shù)增加，2024年人員數(shù)量增加。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為9.87萬元，較2023年預(yù)算增加1.49萬元，增長17.78%，增長的主要原因單位三定方案人員編制數(shù)增加，2024年人員數(shù)量增加。

五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.03萬元，較2023年預(yù)算增加0.94萬元。

1．因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年預(yù)算持平，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴(yán)控制預(yù)算，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2．公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元，與2023年預(yù)算持平，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴(yán)控制預(yù)算，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.94萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.94萬元），較2023年預(yù)算增加0.94萬元，增長100%，增加的主要原因單位出差租用車輛加油費(fèi)或其他費(fèi)用預(yù)算增加。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4．培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元，較2023年預(yù)算增加0.45萬元，增長1,500.00%，增加的主要原因2024年度相關(guān)工作中的培訓(xùn)計劃增加。

（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

5．會議費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算持平，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴(yán)控制預(yù)算，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算持平，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴(yán)控制預(yù)算，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、政府采購安排情況

2024年單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為0萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（三）重點(diǎn)項目情況

本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點(diǎn)項目說明。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

2．專項轉(zhuǎn)移支付未安排。

3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)0個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目0個。

2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目0個。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目0個， “雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：0。開展1－9月績效運(yùn)行監(jiān)控項目0個。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目0個?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況：無。

3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共0個，其中，單位整體支出0個，項目支出0個，轉(zhuǎn)移支付項目0個?？冃ё栽u結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：不涉及

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度增加/減少單位預(yù)算項目0個。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目0個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)0個、三級指標(biāo)0個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)0個、三級指標(biāo)0個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項目支出：部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

甘肅省社會治安綜合治理中心

2024年02月27日

附件：

1.甘肅省社會治安綜合治理中心2024年單位預(yù)算公開表.doc

2.甘肅省社會治安綜合治理中心2024年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表.doc