2022年度中共甘肅省委政法委員會部門決算
目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責
中共甘肅省委政法委員會是省委領導和管理政法工作的職能部門，是實現黨對政法工作領導的重要組織形式。其主要職責是：
（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委的決策部署，統一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
（二）深入貫徹中央和省委決定，對政法工作研究提出全局性部署，推進平安甘肅、法治甘肅建設，加強過硬隊伍建設，深化信息化和智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大突發(fā)事件。
（四）加強對全省政法工作的督查，統籌協調和督促落實社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定等有關法律法規(guī)、政策措施的實施工作。
（五）組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見，及時向省委提出建議；參與有關法律法規(guī)的起草、修改工作，及時提出立法建議。
（六）建立完善掃黑除惡斗爭制度機制，指導推動全省掃黑除惡斗爭，組織開展掃黑除惡專項工作輿論宣傳、督導考核、表彰獎勵和責任查究等。
（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（八）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（九）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（十）指導推動全省政法系統黨的建設和政法隊伍建設，協助省委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設；代管省法學會。
（十一）完成省委和中央政法委交辦的其他任務。
二、機構設置
機關內設機構15個：辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處（信訪室）、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導處、綜治督導處、基層社會治理處、維穩(wěn)指導處、信息技術管理處等。另設政治部、機關黨委。
第二部分 2022年度部門決算表
（報表見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計16819.15萬元。收、支較上年決算數增加113.64萬元，增加0.68%，主要原因是上年度財政結轉結余較上年增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計13062.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入12341.16萬元，占94.48%；其他收入721.17萬元，占5.52%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計8456.71萬元，其中：基本支出3017.01萬元，占35.68%；項目支出5639.69萬元，占64.32%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計15993.27萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少607.53萬元，下降3.66%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出7915.53萬元，較上年決算數減少5036.02萬元，減少63.62%。主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務支出年初預算數為4796.89萬元，支出決算為3210.72萬元，完成年初預算的66.93%，決算數小于預算數的主要原因是改變功能科目使用資金。
2．公共安全支出年初預算數為4980.65萬元，支出決算為4218.10萬元，完成年初預算的84.69%，決算數小于預算數的主要原因是改變功能科目使用資金。
3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為177.99萬元，支出決算為177.87萬元，完成年初預算的99.93%，決算數小于預算數的主要原因是人員增減變動。
4．衛(wèi)生健康支出年初預算數為119.07萬元，支出決算為119.07萬元，完成年初預算的100.00%。
5．住房保障支出年初預算數為189.77萬元，支出決算為189.77萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3017.01萬元。其中：人員經費2709.02萬元，較上年決算數減少688.31萬元，增長34.06%，主要原因是人員增減變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費307.99萬元，較上年決算數增加2.05萬元，增長0.67%，主要原因是上年辦公費支出略有增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費等。
七、機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出307.99萬元，機關運行經費主要用于開支取暖費、交通補助。機關運行經費較上年決算數增加2.05萬元，增長0.67%，主要原因是上年辦公費支出略有增加。其中，本年度會議費支出46.57萬元，較上年決算數減少36.26萬元，下降43.78%，主要原因是疫情期間會議召開多采用線上模式。本年度培訓費支出17.84萬元，較上年決算數減少25.58萬元，下降58.89%，主要原因是本年度培訓較上年度有所減少。
八、政府采購支出情況說明
我單位2022年度無政府采購相關經費。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車1輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車8輛。單價100萬元（含）以上設備2臺（套）。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出年初預算數為172.07萬元，支出決算為49.64萬元，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計劃。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用。支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，未發(fā)生因公出國（境）費用。
2.公務用車購置及運行維護費。年初預算數為150萬元，支出決算為44.64萬元，決算數小于預算數的主要原因是，嚴格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計劃，同時公務出行方式盡可能選用公共交通工具出行，較上年決算數增加2.36萬元，增長5.59%，公車運維費增加。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費年初預算數為150萬元，支出決算為44.64萬元，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計劃，同時公務出行方式盡可能選用公共交通工具出行。
3.公務接待費。年初預算數為21.82萬元，支出決算為4.99萬元，決算數小于預算數的主要原因是減少公務接待活動。較上年決算數增加2.26萬元，增長82.74%，原因是公務接待次數略有增加。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為11輛；國內公務接待5批次250人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
第四部分預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門對7個省本級項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金7145.65萬元。從評價情況來看，本部門各項管理制度健全、規(guī)范，管理程序合規(guī)，管理工作過程和結果皆有據可依，有章可循。
（2）我部門今年在省級部門決算中反映7項項目績效自評結果。
政法維穩(wěn)工作專項經費項目自評綜述：政法維穩(wěn)工作專項經費項目自評價總得分90.45分，自評結果為“優(yōu)”。各項指標完成情況分析，根據《甘肅省財政廳關于開展2022年度省直部門和市（州）預算績效管理考核工作的通知》（甘財績〔2023〕1號）的要求，項目支出指標設置產出指標為50%，效益指標30%，滿意度指標10%。根據我單位向社會提供公共產品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察人民群眾滿意度，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。目標的原因及下一步改進措施，本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預算資金有所結余，下一年度我委將繼續(xù)加強預算管理，合理編制預算，提高資金使用效率。
社會治安綜合治理專項經費項目自評綜述：社會治安綜合治理專項經費項目自評價總得分90.51分，自評結果為“優(yōu)”。本年度我委加強對多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制的健全完善工作，強化對影響社會穩(wěn)定的矛盾和風險的預防、化解工作，召開綜治工作相關會議20場，組織綜治工作相關培訓10場，協調應對、處置重大突發(fā)事件，確保全省藏區(qū)和涉民族宗教領域的和諧穩(wěn)定，治安秩序良好，群眾有安全感。根據《甘肅省財政廳關于開展2022年度省直部門和市（州）預算績效管理考核工作的通知》（甘財績〔2023〕1號）的要求，項目支出指標設置產出指標為50%，效益指標30%，滿意度指標10%，根據實際情況分值比重有所調整。
我委通過加強打擊、防范、教育、管理、建設、改造等方面的工作，預防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定，取得人民群眾的認可，人民群眾滿意度達到目標值。該指標權重分10分，按照評分標準得分10分，得分率100%。
鐵路護路聯防經費項目自評綜述：鐵路護路聯防經費項目自評得分100分，自評結果為“優(yōu)”。我委通過財政補助資金的投入，持續(xù)發(fā)揮鐵路護路聯防工作在維護鐵路安全、確保鐵路暢通及維護社會穩(wěn)定中的重要作用，本年度完成情況主要體現在以下4點：各級護路辦通過定期深入校園、鄉(xiāng)村集中開展愛路護路宣傳活動，制作固定宣傳標語，利用廣播電視、報紙、電子媒體、公益宣傳窗口、短信平臺等多種方式，加大愛路護路宣傳教育力度；通過鐵路沿線安全隱患排查整治工作，進一步加大路外安全環(huán)境整治力度；加強基礎房屋維修工程建設，護路隊房屋維修。
根據《甘肅省財政廳關于開展2022年度省直部門和市（州）預算績效管理考核工作的通知》（甘財績〔2023〕1號）的要求，項目支出指標設置產出指標為50%，效益指標30%，滿意度指標10%。
我委積極加強鐵路護路聯防建設，保障人民群眾合法權益，鐵路運輸安全事關國計民生和經濟社會發(fā)展大局，鐵路護路聯防工作通過重點線路巡防、治安專項整治、涉路矛盾糾紛排查調處，愛路護路宣傳教育、信息化網格化建設，以及對鐵路護路聯防工作人防、物防、技防等手段的投入和加強，不斷完善立體化鐵路治安防控體系，加強全省鐵路護路聯防組織建設及隊伍管理、基層群眾基礎建設，創(chuàng)建平安鐵路，人民群眾滿意度達到90%。該指標分值10分，得分10分，得分率100%。
法學會專項經費項目自評綜述：法學會專項經費項目自評價總得分90.67分，自評結果為“優(yōu)”。該項目由我單位下屬單位甘肅省法學會全面實施。省法學會積極推動我省法學研究事業(yè)的繁榮發(fā)展，為法治甘肅建設提供智力支持；舉辦法治論壇活動方面，與西北師范大學、甘肅政法大學聯合主辦了法治論壇，并組織全省法學法律工作者參與了西部法治論壇進一步加強了與外界的學術交流；組織開展了“雙百”法治宣講活動、基層行法律宣傳周、12·4國家憲法日暨憲法宣傳周等系列普法宣傳活動，營造了濃厚的法治宣傳氛圍，為建設良法善治法治甘肅貢獻了力量；編輯出版《甘肅法學》刊物5期，共刊登文章80余篇，50余萬字，發(fā)揮宣傳媒體陣地作用，普法宣傳群眾覆蓋率為100%，滿意度為85%。
根據《甘肅省財政廳關于開展2022年度省直部門和市（州）預算績效管理考核工作的通知》（甘財績〔2023〕1號）項目支出指標設置產出指標為50%，效益指標30%，滿意度指標10%。
根據該項目向社會提供公共產品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察受普法宣傳人民滿意度，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。
見義勇為專項經費自評綜述：見義勇為專項經費項目自評得分100分，自評結果為“優(yōu)”。為保障見義勇為人員獎勵和保障制度的構建，本年度落實高考加分事項，愛心圓夢救助工程，按照省委省政府工作安排如期召開表彰大會。
根據《甘肅省財政廳關于開展2022年度省直部門和市（州）預算績效管理考核工作的通知》（甘財績〔2023〕1號）的要求，項目支出指標設置產出指標為50%，效益指標30%，滿意度指標10%。
我委認真落實甘肅省有關見義勇為人員權益保護條例，弘揚社會正氣，鼓勵和保護公民同違法犯罪分子作斗爭的積極性，維護見義勇為人員的合法權益，加強社會治安綜合治理，保障國家、公共利益和人民生命財產安全，促進社會主義精神文明建設，堅決避免見義勇為人員“流血又流淚，傷心又傷身”的事件發(fā)生，并對危害見義勇為人員合法權益事項采取法律支持。見義勇為人員滿意度為90%。該指標分值10分，得分10分，得分率100%。
信息化建設及運行維護費項目自評綜述：信息化建設及運行維護費項目自評得分90分，自評結果為“優(yōu)”。我委2022年度已完成6套系統、136項硬件設施及110條專線的運維服務，但按照合同約定質保期未結束及疫情影響，故未結算運維費用。
根據《甘肅省財政廳關于開展2022年度省直部門和市（州）預算績效管理考核工作的通知》（甘財績〔2023〕1號）的要求，項目支出指標設置產出指標為50%，效益指標30%，滿意度指標10%。
根據我單位向社會提供公共產品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察平臺系統使用者滿意度，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。
按照項目合同約定，項目服務結束后完成資金支付，因項目在2022年質保期未結束及疫情影響，資金未支付，故預算執(zhí)行率偏低。我單位會進一步協調加快項目支出進度，提高預算執(zhí)行率。
政法系統應用平臺專項經費自評綜述：政法系統應用平臺專項經費項目自評得分91.03分，自評結果為“優(yōu)”。我委2022年度實現甘肅省“雪亮工程”省級示范平臺建設項目平臺運行穩(wěn)定，平安甘肅信息化支撐管理平臺運行穩(wěn)定。
根據《甘肅省財政廳關于開展2022年度省直部門和市（州）預算績效管理考核工作的通知》（甘財績〔2023〕1號）的要求，項目支出指標設置產出指標為50%，效益指標30%，滿意度指標10%。
根據我單位向社會提供公共產品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察平臺系統使用者滿意度，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附表：
1.中共甘肅省委政法委員會2022年度決算公開表
2.中共甘肅省委政法委員會2022年度省級預算執(zhí)行情況績效單位自評報表
3. 中共甘肅省委政法委員會2022年度省級預算執(zhí)行情況績效單位自評報告
中共甘肅省委政法委員會
2023年8月15日
